Portefeuillehouder
H.J. Hofstra
Een solide financieel beleid en een efficiënte begroting
Doel (2015-2019)
Een degelijk en solide financieel beleid zodanig dat er jaarlijks een sluitende begroting wordt aangeboden en dat onze reserves op een verantwoord niveau blijven.
Doelrealisatie
We hebben een degelijk en solide financieel beleid gevoerd waardoor we een sluitende meerjarenbegroting hebben kunnen aanbieden. De weerstandsratio valt binnen de daarvoor vastgestelde bandbreedte.
Activiteiten 2019
- We hebben de zeventien ‘Financiële uitgangspunten provincie Flevoland’ die zijn opgenomen in het 'Coalitieakkoord Innovatief en Ondernemend 2015-2019' als uitgangspunt toegepast.
Middelen
8.3 Algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2018 | Begroting 2019 ontwerp | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -415 | 34 | 636 | 18 | 617 |
Baten | -162.483 | -165.470 | -169.145 | -172.827 | 3.681 |
Saldo | -162.898 | -165.436 | -168.510 | -172.808 | 4.299 |
x € 1.000 | |||||
Waardoor wijkt het af | Verschil | Waarvan | effect op: |
|---|---|---|---|
Lasten | Reserve | Rekening- saldo | |
1. Begrotingssaldo | 602 | 0 | 602 |
Overige kleine verschillen | 15 | 0 | 15 |
Totaal lasten | 617 | 0 | 617 |
Baten | |||
2. Provinciefondsuitkering | 2.495 | 0 | 2.495 |
3. Opcenten motorrijtuigenbelasting | 1.166 | 0 | 1.166 |
Overige kleine verschillen | 20 | 0 | 20 |
Totaal baten | 3.681 | 0 | 3.681 |
x € 1.000, - = nadeel | |||
Toelichting
1. Begrotingssaldo
Conform vastgesteld beleid vallen bedragen in de reserve 'Doorgeschoven activiteiten' vrij ten gunste van het rekeningresultaat indien deze het jaar ná storting niet zijn ingezet. Eind 2019 is gebleken dat een bedrag van € 0,6 mln. kon vrijvallen binnen deze reserve, hetgeen bijdraagt aan het rekeningresultaat 2019.
2. Provinciefondsuitkering
De geraamde provinciefondsuitkering was gebaseerd op de Meicirculaire 2019. Nadien zijn de september- en decembercirculaire verschenen. De effecten van deze circulaires zijn niet meer in de begroting verwerkt. Uiteindelijk is de uitkering circa € 2,5 mln. hoger uitgevallen dan de raming. Deze toename wordt voor circa € 1,3 mln. veroorzaakt door (met name) bijstellingen van accressen en inwonertallen en voor circa € 1,2 mln. door nieuwe decentralisatie-uitkeringen.
3. Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)
De begrotingsraming was gebaseerd op het voertuigenoverzicht van 1 januari 2019, aangevuld met een inschatting van de effecten van het gegeven dat op 1 mei 2019 een leasebedrijf de hoofdvestiging (administratief) had verplaatst, waardoor de opcenten over dat deel van het wagenpark wegvielen. Uiteindelijk is gebleken dat de opbrengst € 1,2 mln. hoger is uitgevallen, door mutaties in omvang en samenstelling van het resterende wagenpark in 2019.