II. Jaarresultaat 2019
In het jaar 2019 is een positief resultaat gerealiseerd van € 12,8 mln. Dit resultaat, en het verschil ten opzichte van de begroting 2019 na wijziging, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de voortgang van een aantal projecten en programma's uiteindelijk lager was dan verwacht, de bedrijfsvoeringslasten beperkt konden worden gehouden en doordat de baten, met name de Provinciefondsuitkering, hoger zijn uitgevallen dan was voorzien. De verschillen zijn nader gespecificeerd en toegelicht bij de desbetreffende programma's.
Tabel 1.1: Opbouw resultaat
Omschrijving | Rekening 2018 | Begroting 2019 ontwerp | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 186.558 | 189.106 | 194.181 | 171.839 | 22.342 |
Baten | -184.186 | -181.512 | -186.418 | -191.141 | 4.722 |
Saldo van lasten en baten | 2.373 | 7.593 | 7.763 | -19.301 | 27.064 |
Stortingen in reserves | 46.614 | 91.360 | 104.007 | 85.170 | 18.836 |
Onttrekkingen aan reserves | -57.690 | -98.953 | -111.769 | -78.712 | -33.057 |
Saldo van reservemutaties | -11.077 | -7.593 | -7.763 | 6.458 | -14.221 |
Gerealiseerd resultaat (- = overschot) | -8.704 | 0 | 0 | -12.843 | 12.843 |
tableCell7 | tableCell9 | tableCell8 | tableCell10 | x € 1.000 |
In de Jaarrekening 2019 (onderdeel IV van deze jaarstukken) gaan we bij de diverse programmaonderdelen in op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019 (na wijziging) en het ontstaan van het rekeningresultaat 2019.
III. Weerstandsvermogen
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel van de provincie is ten opzichte van de laatste versie van de paragraaf (zoals opgenomen in de Programmabegroting 2020) gedaald van € 10,8 mln. naar € 9,7 mln. De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2020 is gedaald van € 12,6 mln. naar € 12,1 mln. De dekkingsgraad blijft daarmee afgerond 1,2. Deze bevindt zich daarmee aan de onderkant van de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023.