Portefeuillehouder
J.N.J. Appelman
H.J. Hofstra
Toegankelijke natuur met ruimte voor recreatie is ontwikkeld
Doel (2015-2019)
Toegankelijke natuur met ruimte voor recreatie is ontwikkeld.
Doelrealisatie
Binnen vier jaar zijn de 17 resterende Nieuwe Natuur-projecten in uitvoering gekomen. Afspraken over de uitvoering als ook over het beheer en de verantwoording staan in realisatieovereenkomsten. Daarbij is het beschikbare programmavermogen niet overschreden, worden de beschikbare gronden ingezet en zijn de natuurcompensaties vastgelegd. In 2019 zijn de inrichtingswerkzaamheden in het project 'Kop op het Horsterwold' afgerond. Eindverantwoording van dit project vindt plaats in 2020.
Activiteiten 2019
- Alle provinciale eigendommen in het voormalig plangebied OostvaardersWold zijn beheerd en ingezet voor het programma.
- De compensatieverplichtingen (totaal 365 ha) voor onder meer de Hanzelijn, verbreding A6 en foerageergebieden zijn in de gesloten realisatieovereenkomsten opgenomen waarbij een deel inmiddels gerealiseerd is in het project 'Kop op het Horsterwold'. In de andere projecten vindt uitvoering plaats.
- We hebben de projecteigenaren gefaciliteerd bij het verder concretiseren van de planuitwerkingen Nieuwe Natuur-projecten.
- We hebben de dynamiek in het programma 'Nieuwe Natuur' gefaciliteerd en hebben ingespeeld op ontwikkelingen binnen de projecten.
- Via voortgangsrapportages en periodieke overleggen hebben we de criteria die aan de projecten zijn gesteld, gemonitord evenals de uitvoering van de gehonoreerde Nieuwe Natuur-projecten.
- In diverse gremia zijn presentaties verzorgd over het programma 'Nieuwe Natuur' en de sturingsfilosofie.
Risico
In 2019 is de uitvoering verder opgepakt door de initiatiefnemers. Hierbij hebben zich kleine wijzigingen in de projectuitvoering voorgedaan zoals aanscherping van de plannen en planningen. Dit heeft binnen de kaders van de gesloten realisatieovereenkomsten plaatsgevonden. De planuitwerking van de grotere projecten ('Schokland', 'Noorderwold-Eemvallei', 'Eemvallei-Zuid' en 'Oostkant Dronten') zijn nog niet afgerond. Hieruit kunnen nog risico’s voor het programma komen.
Voor het project Dronten-Oostkant wordt de grondrouting in 2020 verder uitgewerkt waaronder een taxatie van het toegewezen ruilbedrijf en de benodigde gronden in het projectgebied. Conform de realisatieovereenkomst faciliteert de provincie de grondrouting. Er wordt voor 2020 rekening gehouden met een eventuele aanvullende bijdrage aan het project Oostkant Dronten, binnen de kaders van het programma. De risicobuffer binnen het programma bevat nog voldoende middelen, er is derhalve geen aanleiding om de buffer aan te passen.
Middelen
7.4 Nieuwe Natuur | Rekening 2018 | Begroting 2019 ontwerp | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.757 | 3.783 | 4.033 | 2.821 | 1.211 |
Baten | -4.787 | -1.429 | -1.429 | -1.726 | 296 |
Saldo | 1.970 | 2.353 | 2.603 | 1.096 | 1.508 |
x € 1.000 | |||||
Waardoor wijkt het af | Verschil | Waarvan | effect op: |
|---|---|---|---|
Lasten | Reserve | Rekening- saldo | |
1. Verstrekte bijdragen aan projecten | 1.567 | 1.567 | 0 |
2. Procesgelden | 72 | 72 | 0 |
3. Grondverkopen | -420 | -420 | 0 |
Overige kleine verschillen | -8 | -8 | 0 |
Totaal lasten | 1.211 | 1.211 | 0 |
Baten | |||
3. Grondverkopen | 1.725 | 1.725 | 0 |
4. Compensatiebijdragen | -1.300 | -1.300 | 0 |
5. Pacht gronden | -129 | -129 | 0 |
Totaal baten | 296 | 296 | 0 |
x € 1.000, - = nadeel | |||
Toelichting
1. Verstrekte bijdragen aan projecten
Op het budget voor bijdragen aan projecten is € 1,6 mln. minder uitgegeven dan begroot, doordat de fysieke werkzaamheden nog niet in alle projecten zijn gestart. De bijdragen worden verstrekt aan de hand van de voortgang van de projecten. De niet bestede middelen blijven beschikbaar in de reserve 'Nieuwe Natuur'. Die middelen zijn nodig voor de uitstaande verplichtingen voor betaling van bijdragen aan grondverwerving, inrichting en beheer.
2. Lagere last voor uitvoering van proces
Het programma is in 2019 een nieuwe fase ingegaan, doordat voor alle projecten een realisatieovereenkomst is gesloten, doordat de projecten zijn afgerond of omdat de uitvoerende organisatie zich heeft teruggetrokken. Er is daardoor uiteindelijk € 0,1 mln. minder procesgeld nodig geweest dan was begroot namelijk € 0,5 mln. De niet bestede middelen blijven beschikbaar in de reserve 'Nieuwe Natuur'.
3. Grondverkopen
In 2019 zijn drie percelen van de provincie voor het programma 'Nieuwe Natuur' verkocht. De hiermee samenhangende lasten van € 0,4 mln. (zoals het afboeken van de resterende boekwaarde, wat inherent is aan het verkopen van dergelijke gronden) waren niet begroot. De bruto opbrengst van de verkopen is € 1,7 mln. De netto opbrengst is onderdeel van het programmakapitaal Nieuwe Natuur en wordt ingezet voor het beschikbaar stellen van de toegekende bijdragen aan de Nieuwe Natuur-projecten.
4. Compensatiegelden
De boscompensatie voor twee projecten is nog niet afgerond, waardoor de begrote compensatiebijdragen (als onderdeel van de projectbijdragen) niet zijn betaald. De compensatiegelden zijn in het verleden door de provincie vooruit ontvangen van Rijkswaterstaat en zijn op de balans opgenomen. Er was een bedrag van € 1,3 mln. begroot als vrijval van de vooruitontvangen middelen, wat in 2019 niet nodig is geweest. De per saldo niet bestede en vrijgevallen middelen blijven beschikbaar op de balans, namelijk in totaal voor € 3,3 mln.
onder de overlopende passiva (EHS compensatie).
5. Pacht gronden
Door het verkopen van de gronden zijn er geen inkomsten meer uit pacht geweest, wat nog wel voor een bedrag van € 0,1 mln. was begroot.